Дайджест за июль

Собрала для вас материалы за июль и разложила по полочкам, чтобы было удобнее пользоваться.

🤷‍♀️ Самозанятые
Рассказала всё, что предпринимателю нужно знать для безболезненного сотрудничества с самозанятыми. Это не страшно и даже выгодно.
Вам не нужно платить за самозанятого НДФЛ и страховые взносы. Главное — проверить его статус
Какой договор заключать и что учесть, чтобы избежать неприятностей
Когда можно заключить устный договор
Как вычесть из налоговой базы расходы на услуги самозанятого

🦠 Коронавирус
Успейте получить субсидию на профилактику коронавируса до 15 августа.
Для тех, у кого гостиничный бизнес, бизнес в сфере бытовых услуг, общепита, спорта или дополнительного образования.

👀 Налоги
С 1 января мне придётся платить за работника 15% НДФЛ? Только если его зарплата больше 400 тысяч в месяц.
Малому бизнесу не стоит волноваться.

Как мне уменьшить налог УСН 15%? Ищите чеки.
Часто чтобы уменьшить налог, не нужно придумывать сложные схемы. На примере кейса одного из своих клиентов рассказала про типичную ситуацию, в которую предприниматели часто попадают, и предложила решение проблемы.

🤘 Безболезненное общение с госорганами
Как избежать ошибок в платёжках, из-за которых налоговая начнёт списывать деньги с вашего счёта
Что делать, если налоговая уже списывает деньги со счёта?
Запрос, с которым предприниматели обращаются очень часто. Банальная ошибка в платёжке может превратить вас в должника.

«Не получается отправить электронную отчётность в Пенсионный фонд. Что делать?»
Делюсь лайфхаком, который открыла благодаря коронавирусу.

Инструкция: как отправить заявление на патент, не выходя из дома.
Быстрый способ для тех, у кого есть электронная цифровая подпись.

Я распечатал декларацию в одном экземпляре и сдал в налоговую. А теперь банк запрашивает копию. Как её получить?
Рассказала про три способа, как получить данные для банка или любой другой организации.

Есть вопрос? Задавайте @KateZems.

#дайджест #самозанятые #налоги #страховыевзносы #ответынавопросы #ПФР
@askkate

Дайджест за август
Собрала для вас посты за август и разложила по полочкам, чтобы было удобнее пользоваться.

☠️ Штрафы и другие неприятности
Налоговая посчитала ваш адрес в реестре недостоверным? Ваша компания в шести месяцах от ликвидации
Если налоговая прислала вам запрос на уточнение адреса или вы заметили отметку о недостоверке в реестре, сразу действуйте

ИП заплатил вам с личного счёта, а у вас нет онлайн-кассы? Вам грозит штраф 30 000 ₽
Не соглашайтесь на такое, даже если ИП будет вас уговаривать, как моего клиента

👥 Сотрудники
Нужно ли сообщать о сотруднике государству?
Что нужно за него платить?
Какие отчёты придётся сдавать?
Если вы всегда работали в одиночку, а теперь решили нанять сотрудника, эта информация поможет вам избежать неприятностей с госорганами

👀 Налоги, взносы и отчётность
«Так страховые взносы уменьшили или нет?» Да, но только тем, кто пострадал от коронавируса
Рассказываю, сколько кому платить, а то люди до сих пор путаются в этой неразберихе

Хочу в третьем квартале одним махом заплатить страховые взносы за год и уменьшить налог на УСН за этот квартал. Так можно?
Здесь речь про страховые взносы ИП за себя. Приём пригодится тем, кто работает не регулярно

Я зарегистрировал ИП в июле и пока нет никаких платежей. Мне нужно что-то платить?
Даже если вы до конца года ничего не заработаете, взносы всё равно придётся заплатить, но не за весь год, а только с момента регистрации

Как правильно считать доход с продаж, когда есть возвраты товара
Сделала схемку, чтобы вам было проще разобраться

Предпринимателей перестанут сразу лишать права на УСН за превышение ограничений. Но придётся раскошелиться
Теперь предприниматели сначала попадают в переходной период с повышенными ставками. Здесь тоже схема и примеры

Гендиректор не получает зарплату, хотя фирма работает. Нужно ли указывать его в отчёте о застрахованных лицах?
Спойлер: нужно

🤷‍♀️ Самозанятые
Есть ли смысл ИП на УСН 6% переходить на самозанятость, чтобы не сдавать декларацию? Не всегда
Рассказываю про случаи, когда это может быть выгодно

Чтобы получить налоговый бонус 10 000 ₽, нужно стать самозанятым до конца года?
Вы получите его в любом случае, но только один раз. Подробности — в посте

Есть вопрос? Задавайте @KateZems.

#дайджест #самозанятые #налоги #отчетность #страховыевзносы #штрафы #льготы #УСН #сотрудники #коронавирус #ответынавопросы
@askkate

Дайджест за сентябрь
Собрала для вас посты за сентябрь и разложила по полочкам, чтобы было удобнее пользоваться.

👀 Налоги, взносы и отчётность
Опасно и не очень: три способа открыть интернет-магазин, если у вас бизнес на патенте
Для интернет-магазина нет патента, поэтому приходится маневрировать. Если у вас похожая ситуация, вам тоже придётся выбирать один из трёх способов

Купили в килограммах, а продали в штуках? Придётся заплатить больше налогов
Вы не сможете включить в расходы затраты на закупку. Чтобы избежать проблем, проведите разукомплектацию

Я работаю на УСН, а покупатель просит выставить ему счёт с НДС. Так можно?
Если вам такое предлагают и даже обещают компенсировать расходы, не ведитесь — наживёте себе кучу проблем

🤷‍♀️ Самозанятые
«А если я встану на учёт, но деятельность не случится. Это не критично?» И ещё пять частых вопросов
Отвечаю на вопросы по самозанятым, которые обычно задают до регистрации

☠️ Штрафы и другие неприятности
Опубликовали вакансию и не сообщили об этом государству? Готовьтесь к штрафу
Чтобы избежать проблем, достаточно зарегистрироваться на сайте «Работа в России» и публиковать там вакансии, когда они появляются

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТР — ТОЛЬКО КАПСОМ
Моему клиенту пришлось заново подавать заявление из-за строчных букв в заявлении

Компании на УСН заблокировали счёт за неподачу декларации НДС. Что делать, если налоговая ошиблась
Сразу звонить и писать им. А иногда даже можно отсудить потери за простой бизнеса

🦠 Коронавирус
Если налоговая отказала вам в субсидии из-за того, что нужный ОКВЭД — не основной, ещё не всё потеряно
Одна компания уже выиграла суд у налоговой. Это ничего не гарантирует, но увеличивает шансы на победу

📠 Онлайн-кассы
Предоплата или аванс? Что указывать в чеке?
Что указать в чеке, когда клиент оплачивает заказ заранее? Всё зависит от того, что клиент покупает.

Есть вопрос? Задавайте @KateZems.

#дайджест #самозанятые #налоги #отчетность #штрафы #льготы #НДС #сотрудники #коронавирус #ответынавопросы
@askkate

Дайджест за октябрь
Собрала для вас посты за октябрь и разложила по полочкам, чтобы было удобнее пользоваться.

👥 Сотрудники
‼️‼️‼️ 31 октября — последний срок отправки сотрудникам писем про электронные трудовые книжки
Завтра — последний день. Если вы этого ещё не сделали, сделайте прямо сейчас.

Чем мне как работодателю грозит уход сотрудника в декрет?
Нужно будет найти замену декретнице и выплатить пособие.

Взять на работу знакомого ради стажа — дело неблагодарное?
Клиент задумал взять на работу знакомую, чтобы помочь ей со стажем. Мой опыт говорит, что это дело благородное, но неблагодарное. Объясняю, почему.

💰 Расчётный счёт
Может ли ИП снимать деньги с расчётного счёта на личные нужды?
Предлагаю два безопасных способа.

👀 Налоги, взносы и отчётность
Я забыл перейти на УСН. Что делать?
Рассказываю, как мы с клиентом обошлись малой кровью и быстро всё исправили.

Может ли ИП встать на учёт как УСН там, где ведёт бизнес?
Если вы из региона, но хотите встать на налоговый учёт в Москве или Питере, придётся искать московскую или питерскую прописку. Но есть другой вариант.

Как понять, стоит ли переходить на ОСНО ради крупного контракта
Как перейти на ОСНО за пять дней
Если вам предлагают выгодный крупный контракт с условием перехода на ОСНО, не спешите соглашаться. Сначала посчитайте. И только если это окажется выгодным для вас, действуйте → мы уложились за пять дней.

☠️ Штрафы и другие неприятности
Если ваш бизнес столкнулся с любыми штрафами или пенями, вам не обойтись без ключевой ставки
Рассказываю, где взять эту самую ключевую ставку, которую обычно используют для расчёта штрафов и пеней по налогам и договорам с партнёрами.

🦠 Коронавирус
Мой работник вышел из отпуска после поездки в Турцию. Я беспокоюсь, вдруг он там заразился. Я могу потребовать от него пройти тест на коронавирус?
Нет!

Если вдруг снова карантин: как оплачивать нерабочие дни, можно ли объявлять простой и увольнять сотрудников
Во время первой волны коронавируса было непонятно, как быть с сотрудниками в период карантина. Сейчас мы все затаили дыхание в надежде, что второй волны не будет. Но если вдруг случится, мы хотя бы можем ориентироваться на судебную практику.

Компенсация стоимости тестирования работниками на COVID облагается страховыми взносами
Но есть один способ не платить.

😈 Лайфхаки
Мой кот хочет кушать
Когда клиенты забывают заплатить мне за бухгалтерское обслуживание, я присылаю им фото своего голодающего кота с подписью: «Мой кот хочет кушать, а купить мне не на что, потому что кто-то не оплатил мои услуги. Смотри, как страдает». Обычно оплачивают в течение 20 минут.

Есть вопрос? Задавайте @KateZems или любым другим удобным способом katezems.ru.

#дайджест #налоги #штрафы #УСН #сотрудники #коронавирус #ответынавопросы #лайфхаки
@askkate

Дайджест за ноябрь
Собрала для вас посты за ноябрь и разложила по полочкам, чтобы было удобнее пользоваться.

👥 Сотрудники
Работнику полагается целый день отдыха за получасовую работу в выходной или праздничный день
Минтруд объяснил, как оплачивать такой выход сотрудника на работу

Принять легко, уволить сложно:
Эпизод 1. Как себя обезопасить, когда берёте на работу человека по знакомству
Эпизод 2. Как безопасно уволить конфликтного сотрудника
Рассказываю, как избежать неприятностей, если вы берёте на работу человека по знакомству

👀 Налоги, взносы и отчётность
Как узнать о задолженности или переплате по налогам онлайн
Подготовила пошаговую инструкцию

Как создать платёжку по налогам за другую компанию или ИП
Показываю на примере реальной платёжки

А правда, что в этом году предпринимателям на УСН не нужно платить налоги?
Нет. Объясняю, как на самом деле

Теперь ещё больше бизнесменов на ЕНВД смогут перейти на патент: новые правила работы на патенте
Новый закон уже приняли — рассказываю, что изменилось

🤘 Безболезненное общение с госорганами
С 25 ноября подавать заявление на регистрацию компании или ИП нужно по новым формам
Старые формы больше не принимают, даю ссылку на новые

С ноября реестр малого и среднего бизнеса будут обновлять раз в месяц: получить доступ к льготам станет проще
Объясняю, что изменилось для малого бизнеса и как будет работать

Скажите, если ИП вышла замуж и сменила фамилию, об этом нужно сообщать в налоговую?
По закону нет, но лучше сообщить — объясняю, почему

📌 Мои услуги
Для ИП на ЕНВД: бесплатно посчитаю, чем выгоднее заменить вменёнку в вашем конкретном случае
Предложение актуально до 31.03.2021. Почему такой срок — читайте в посте

Когда меня спрашивают про стоимость моих услуг
Рассказываю, чем помогаю бесплатно, а что делаю за плату

Есть вопрос? Задавайте @KateZems или любым другим удобным способом katezems.ru.

#дайджест
@askkate

​Дайджест за декабрь 🎄
Собрала для вас посты за декабрь и разложила по полочкам, чтобы было удобнее пользоваться.

⚡️ Вменёнщикам
Как быстро проверить, могу ли я перейти на патент?
Ищите свой местный закон на официальном сервисе

Как перевести на новый налоговый режим вашу модель онлайн-кассы
Это нужно будет сделать перед открытием смены в первый рабочий день нового года. Налоговая выложила инструкции для разных моделей → ловите свою

Налоговая заблокировала счёт бизнесмену на патенте из-за декларации по НДС. Как так?
Рассказываю, почему рекомендую подать заявление на УСН, даже если вы собираетесь работать на патенте

Мы отправили уведомление о переходе на УСН доходы – расходы, но сейчас передумали — хотим перейти на УСН доходы. Что делать?
Просто подайте новую заявку с сопроводительным письмом → даю образец.

👥 Сотрудники: принять легко, уволить сложно.
Когда можно уволить работника за прогул
На примере судебного дела рассказываю про увольнение за прогул

Как быть с сотрудниками, если точка или филиал закрывается
Как правильно их уволить, чтобы потом вас не затаскали по судам. Объясняет верховный суд

🤘 Безболезненное общение с госорганами
Скажите, какие проверки могут проводить в 2021 году, а какие отменили из-за коронавируса?
Спойлер: налоговикам и таможне дали добро

Подскажите, как правильно закрыть ИП на УСН без сотрудников?
Даю инструкцию со ссылками на бесплатные сервисы, которые упростят вам задачу

Всего одна ошибка во время регистрации, и ФН можно выкинуть
Тот случай, когда метод тыка может обойтись в копеечку

📌 Мои услуги
Для ИП на ЕНВД: бесплатно посчитаю, чем выгоднее заменить вменёнку в вашем конкретном случае
Предложение актуально до 31.03.2021. Почему такой срок — читайте в посте

Когда меня спрашивают про стоимость моих услуг
Рассказываю, чем помогаю бесплатно, а что делаю за плату

В новом году задавайте ещё больше вопросов @KateZems или любым другим удобным способом katezems.ru.

С Новым 2021 годом! 🎆
До встречи после новогодних и рождественских праздников!

#дайджест
@askkate

Дайджест за январь 2021
В январе все посты были связаны с нововведениями этого года.

👀 Налоги, взносы и отчётность
Я работал на ЕНВД и до 31 декабря не успел подать уведомление о переходе на УСН. Что делать?
‼️ Поторопитесь — у вас ещё есть возможность это сделать до 1 февраля включительно

Календарь налогов, взносов и отчётов в 1 квартале 2021 года
С ссылками на сервис для формирования платёжек, бланки и программу, в которой можно сформировать отчёт.

С 1 января меняются реквизиты счетов для оплаты налогов и страховых взносов
Многие слышали про новые реквизиты, но не могут понять, что же конкретно изменилось и как теперь заполнять платёжку. Рассказываю.

КБК в 2021 году: как платить налоги и взносы
Список основных КБК в 2021 году и лайфхак, как найти любой КБК без копаний в нормативке

Расскажите, что там за новые ограничения с наличкой с 10 января
Рассказываю, какие операции теперь контролирует Росфинмониторинг

Новая форма заявления для перехода на патент в 2021 году
Сроки и формы подачи, бланк, образец заполнения и ссылки на сервисы, где можно рассчитать налог и проверить адрес для заполнения заявления

👥 Сотрудники
Скажите, а правда, что теперь я могу перевести работника на удалёнку без его согласия и изменений в трудовом договоре?
Да, но только в особых случаях и на время. Рассказываю, что к чему

Тем, у кого в штате есть сотрудники на удалёнке: новые правила работы с ними
А это для тех, кто работает с удалёнщиками на постоянной основе

Если есть вопросы, задавайте @KateZems или любым другим удобным способом katezems.ru.

#дайджест
@askkate

Дайджест за февраль 2021

⏳ Изменения в законах

С 1 марта мелкая розница тоже должна принимать оплату картой «Мир»
Рассказываю, кому пора подключать безнал.

С 17 марта: новые сроки хранения документов, чем теперь банки обязаны делиться с налоговой и новые нюансы в обжаловании решений инспекторов
С этой даты заработают изменения в налоговый кодекс — рассказываю, что изменилось для бизнеса.

👥 Сотрудники

Принять легко, уволить сложно.
Эпизод 5. Фотографии на рабочем месте и переписка в мессенджерах — доказательства трудовых отношений
В кассационном суде рассказали про признаки трудовых отношений и объяснили, как можно доказать, что они есть.

Эпизод 6. Чем заканчиваются устные договорённости про работу на удалёнке
Представьте, вы официально наняли нового сотрудника и устно договорились, что он будет работать на удалёнке. Но вдруг что-то идёт не так. Как его быстро уволить? Один предприниматель попытался схитрить, а в результате пришлось ходить по судам.

👀 Налоги, взносы и отчётность

У меня салон красоты на патенте. Скажите, могу ли я предлагать клиенткам купить краску и шампуни, которые мы используем в салоне?
Объясняю, почему нельзя.

Подскажите, как уменьшить патент на сумму страховых взносов?
Рассказываю, как подать уведомление в налоговую и что делать, если взносы больше суммы налога, у вас несколько патентов или вы уже заплатили налог без учёта взносов

Налоговая напомнила, что кассовые проверки уже начались
Убедитесь, что ваша касса правильно формирует чеки, чтобы не попасть на штрафы.

Я не платил налог во втором квартале, потому что попал под коронавирусные льготы. Как теперь заполнить декларацию по УСН за 2020 год?
Заполняйте как обычно и для подстраховки отправьте сопроводительное письмо с объяснениями — даю образец письма.

Как получить подтверждение из налоговой о том, что я работаю на УСН?
Если у вас нет уведомления про переход на УСН, его можно заменить письмом из налоговой. Рассказываю, в каких случаях это сработает, даю образец заявления в налоговую и способы подачи.

Хотел спросить по поводу НДС, тут Фейсбук прислал письмо про ИНН и упомянул возможность возврата, это как?
Это касается только предпринимателей на ОСНО. Рассказываю, что к чему.

Могу ли я включить в расходы затраты на работы и услуги, которые оказываю бесплатно?
Минфин объяснил, почему нельзя учесть такие затраты при расчёте налога.

Если есть вопросы, задавайте @KateZems или любым другим удобным способом katezems.ru

#дайджест
@askkate

Дайджест за март 2021

✅ Кейсы моих клиентов

Налоговая чуть не ликвидировала работающего ИП за отсутствие деклараций
Раньше за неподачу декларации просто штрафовали, а теперь исключают из реестра.

Вчиталась в договор аренды и сэкономила предпринимателю 50 000 ₽
Иногда, чтобы сэкономить, достаточно просто внимательно прочесть договор и крепко стоять на своём.

👥 Сотрудники

Уволенный сотрудник требует от меня трудовую книжку, которой у него не было, когда я брал его на работу. Что делать?
На примере реального судебного дела объясняю, почему лучше не рисковать и оформить ему книжку.

👀 Налоги, взносы и отчётность

‼️Календарь налогов, взносов и отчётов во 2 квартале 2021 года
Для налогов даю ссылку на сервис, в котором можно сформировать платёжку. А для каждого отчёта — ссылку на бланк и программу, в которой можно сформировать отчёт.

Купил патент на розничную торговлю. Могу я торговать прямо на складе или обязательно арендовать магазин, ларёк или точку в ТЦ?
Налоговики разрешили — рассказываю.

Как мне убедиться, что я не попал в план проверок налоговой и других госорганов?
Проверьте себя в специальном сервисе на сайте Генпрокуратуры — даю ссылку.

Могу ли я на патенте для розницы торговать алкоголем и сигаретами?
Можно, но есть нюансы.

Я перечислил сотруднику лишнюю зарплату. Мне придётся заплатить с этой суммы НДФЛ и страховые взносы?
Если вы по ошибке заплатили сотруднику больше, вычесть эту сумму с его следующей зарплаты можно только в трёх случаях → рассказываю.

💁🏻‍♀️ Разное

Блиц-ответы на вопросы подписчиков
Про путевые листы для автомобиля в лизинге, уплату налога при переходе на УСН, чеки при продаже товаров и услуг своим сотрудникам и бухгалтерские курсы.

Катерина, а какой у вас опыт работы?
Про работу с наличкой, которая зародила во мне любовь к автоматизации. Про оптовую торговлю чипсами, международные поставки, логистику, сотрудничество с Китаем, завод металлоконструкций... Рассказала про этот и другой опыт, который я сейчас применяю в работе с клиентами.

Если есть вопросы, задавайте @KateZems или любым другим удобным способом katezems.ru.

#дайджест
@askkate

Дайджест за апрель 2021

‼️ Инструкция: как отправить анкету Росстата через Госуслуги
Если вы ещё не подали анкету в Росстат, у вас ещё есть возможность сделать это через Госуслуги и уложиться в сроки — до 1 мая.

⭐️ Маркетплейсы

Мне сказали, что при продажах через Wildberries на УСН доходы нужно платить налог со всей суммы, в том числе с агентского вознаграждения. Это правда?
Да. Так сказали в Минфине. Рассказываю, почему так получилось и что грозит тем, кто делает иначе.

Как посчитать налог с продаж на Wildberries
Формулы расчёта для разных налоговых режимов.

👥 Сотрудники

Судебный вердикт: при переплате налогов не обязательно писать заявление в налоговую — можно сразу в суд
Налоговая не признала переплату — на кону было больше 100 млн. Чтобы добиться рассмотрения дела, бизнесмену пришлось дойти до суда третьей инстанции.

Сотрудник согласился на увольнение, а потом передумал. Я всё равно могу его уволить?
По соглашению сторон — нет. На примере судебного дела рассказываю, почему.

👀 Налоги, взносы и отчётность

Расходы по чекам без QR-кода не учитываются при расчёте налога
Минфин объяснил, почему.

Что делать, если у вас украли ЭЦП и повесили на вас налоги
Такое случилось с моим клиентом. Рассказываю, что мы делали, чтобы решить проблему.

Если есть вопросы, задавайте @KateZems или любым другим удобным способом katezems.ru.

#дайджест
@askkate