🛒 Маркетплейс-бизнес: где быть острожными?

Последние изменения в алгоритмах ФНС заставляют нервничать селлеров, работающих с наличными средствами.

ЗСК теперь видит не только "поступление-расход", но и "кто-кому", и операции с переводом выручки на карты физлиц и последующим снятием наличных для закупки товара все чаще классифицируются как "обналичивание".

Что это значит?

1. Повышенная вероятность проверок
2. Риск применения штрафов
3. Сложности с получением кредитов и других финансовых продуктов

Первоочередные действия для селлеров:

1. Проверить свою схему работы на соответствие законодательству
2. Разработать безопасную стратегию ведения бизнеса
3. Защитить себя от необоснованных претензий со стороны ФНС

💭Эти задачи можно решить с налоговым юристом. Лучше не затягивайте это дело.

Консультация с налоговым юристом

#маркетплейсы #налоги #налоговыйюрист #налогообложение

🛒 ПСН для оптовой торговли

С недавних пор индивидуальные предприниматели получили возможность применять патентную систему налогообложения (ПСН) не только при розничной продаже, но и при оптовой реализации своей продукции, а также при продаже через маркетплейсы.

Что это значит?

🔵Больше возможностей для роста: если вы ИП и занимаетесь производством, вы можете расширить свой бизнес, продавая свою продукцию оптом, например, другим магазинам или компаниям, а также выходить на онлайн-площадки, такие как маркетплейсы
🔵 Система налогообложения: ПСН - это более простой и выгодный режим налогообложения, который освобождает от необходимости вести сложный бухгалтерский учет

Какие нюансы?

🔵 Ключевой момент: ПСН можно применять только при продаже продукции, произведенной самим ИП
🔵 Оптовая продажа должна быть частью вашего производственного процесса. например, вы шьете одежду и продаете ее оптом магазинам
🔵 Маркетплейсы: продажа товаров через маркетплейсы не противоречит ПСН (при условии если вы производитель товара)

💬 Задавайте свои вопросы в комментариях

Консультация с нами

Рады помочь вам развивать ваш бизнес!

#налоговыйюрист #ПСН #налоги #маркетплейсы #патентнаясистеманалогообложения

🥇 Гордимся и делимся радостью

Сегодня мы были участниками церемонии награждения лауреатов конкурса "За успешное развитие бизнеса в Сибири"!

⭐️Нам вручили диплом-награждение "За успешное управление бизнесом в Сибири" и присвоили официальный статус "Надежный партнер".

Благодарим всех, кто помог нам достичь этой награды!
Мы полны энергии и вдохновения для новых свершений!

⚡️⚡️⚡️⚡️ Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который продлевает "налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП)". Теперь они будут действовать до 1 января 2027 года.

Налоговые каникулы были введены Законом от 29.12.2014 № 477-ФЗ. В марте 2022 года их действие было продлено до конца 2024 года.

Согласно новому закону, регионы могут освобождать ИП-новичков на упрощённой системе налогообложения (УСН) или патенте (ПСН) от уплаты налогов. Это касается тех, кто впервые зарегистрировал ИП или повторно оформил статус после введения налоговых каникул. Налоги с доходов можно не платить в течение двух лет — для упрощенцев и двух налоговых периодов, на которые выдан патент.

Регионы могут самостоятельно выбирать виды деятельности, на которые будет распространяться льгота, а также устанавливать дополнительные требования. Закон также содержит общие требования к индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение льготы.

ИП должен:
* впервые зарегистрироваться или повторно оформить статус после того, как регион ввёл льготу;
* применять упрощённую систему налогообложения (УСН) или патентную систему налогообложения (ПСН) (п. 4 ст. 346.20 и п. 3 ст. 346.50 НК РФ);
* работать в сфере производства, науки, социальной сферы или предоставлять бытовые услуги либо содержать средства размещения (если применяет УСН);
* получать профильные доходы от льготного вида деятельности в размере не менее 70 % от общего объёма доходов.

Начинающие бизнесмены могут воспользоваться не только налоговыми каникулами, но и получить субсидии и другую государственную поддержку.

👀 Новости для начинающих предпринимателей

Вы знали, что при регистрации ИП вы можете воспользоваться нулевой ставкой по ПСН?

Согласно последним разъяснениям ФНС России (Письмо от 15 августа 2024 г. № СД-4-3/9350@), вы можете начать применять нулевую ставку по ПСН не только с момента регистрации ИП, но и в течение двух лет после нее.

Как работает?

🤩 Вы должны быть впервые зарегистрированным ИП после вступления в силу закона субъекта РФ, где предусмотрена нулевая ставка
🤩 Ваш вид деятельности должен быть включен в список, для которого установлена нулевая ставка
🤩 Вы можете воспользоваться нулевой ставкой в течение двух налоговых периодов (непрерывно)

Пример:

🤩 Вы зарегистрировали ИП 15 ноября 2023 г.
🤩 Подали заявление на получение патента 17 декабря 2023 г. с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.
🤩 Ваш вид деятельности соответствует условиям для нулевой ставки
🤩 Вы можете применять нулевую ставку с 1 января 2024 г. до 31 декабря 2025 г. (непрерывно)

Обратитесь к нам за консультацией по поводу применения ПСН с нулевой ставкой

Поможем вам разобраться в нюансах законодательства и получить максимальную выгоду от налоговых льгот!

#налоговыйюрист #налоговыйконсультант #ПСН #налоги #ФНС #налоговыеновости

👀 Что такое "дробление бизнеса" для государства?

Больше информации у нас на YouTube

#налоги #налоговыйюрист #дроблениебизнеса

☄️ Налоговые уведомления уже в пути

Россиянам начали рассылать уведомления по налогам за 2023 год!

Сроки уплаты:

💸 Транспортный, земельный и имущественный налог, НДФЛ: не позднее 2 декабря 2024 года.

✉️Где уведомление?

- Личный кабинет налогоплательщика: на сайте ФНС России.
- Портал Госуслуг: если вы дали согласие на получение уведомлений.
- Почта: заказным письмом по месту регистрации.
- Налоговый орган или МФЦ: по заявлению в течение 5 дней.

‼️ Важно:

- Минимальная сумма: уведомление не отправляется, если сумма налогов меньше 300 рублей.
- ЕНП: уплатить налоги можно единым налоговым платежом через сайт ФНС, Госуслуги, банк, терминал или мобильное приложение.
- Задолженность: если у вас есть неисполненные налоговые обязательства, средства из ЕНП пойдут на их погашение.
- Оплата заранее: пополните ЕНС, чтобы автоматически распределить платежи после наступления срока.

Не упустите сроки уплаты!

Остались вопросы?

#налоги #налоговоеуведомление #налоговыйюрист #ФНС

☄️ Налоговый контроль и перспективы бизнеса в России: что ожидать в следующем году


Результаты налогового контроля первой половины этого года оказались минимальными по сравнению с данными предыдущих трех лет. Это объясняется тем, что проверки стали более избирательными, а число выездных проверок значительно сократилось. Основная часть доначислений пришлась на крупных налогоплательщиков, особенно по НДС и налогу на прибыль. Однако следует учесть, что в следующем году количество проверок существенно возрастет.

Также ожидаем, что налоговая амнистия может оказать влияние на ситуацию. Новые проверки будут направлены на выявление случаев дробления бизнеса или отказ от него.

Можно утверждать, что контроль будет усилен и ужесточен, поскольку перед ФНС поставлена задача обеспечить высокие поступления в бюджет. Предпринимателям уже сейчас необходимо задуматься о ведении бизнеса в следующем году, выбирая оптимальную систему налогообложения. Начиная с 2025 года, предприятиям на упрощенной системе налогообложении (УСН) с доходами свыше 60 миллионов рублей придется платить НДС. Поэтому важно заранее просчитать налоговую нагрузку с учетом новых условий и принять решение. В противном случае, могут возникнуть проблемы с повышенной налоговой нагрузкой и применением незаконных схем, что приведет к дополнительным расходам и штрафам. Лучше заранее подготовиться к будущим изменениям, чтобы избежать неприятных последствий.

‼️ Важно : и если кто-то думает, что у него ещё есть время привести все дела в порядок, поверьте, его уже нет

Остались вопросы?

#налоги #налоговоеуведомление #налоговыйюрист #ФНС

👀 Платить или не платить налоги?

Больше информации у нас на YouTube

#налоги #налоговыйюрист #дроблениебизнеса

Амнистия при дроблении бизнеса: ФНС создала промораздел на своем сайте

✉️ Информация ФНС России от 16.10.2024

Налоговая служба разместила на своем сайте специальный информационный раздел, посвященный грядущей амнистии для участников схем дробления бизнеса. Налогоплательщики могут узнать об условиях и параметрах амнистии.


УСН с 2025 года: ФНС дала рекомендации по НДС

✉️ Информация ФНС России от 17.10.2024

Налоговая служба подготовила методические рекомендации для организаций и ИП на УСН, которые с 2025 года станут плательщиками НДС. ФНС рассмотрела различные жизненные ситуации и алгоритм действий налогоплательщиков, указала, на что стоит обращать внимание.


Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: ФНС выпустила рекомендации

✉️ Информация ФНС России от 18.10.2024

В рекомендациях ведомство подробно ответило на вопросы, что такое налоговая амнистия и дробление бизнеса, кто вправе воспользоваться амнистией, как отказаться от дробления бизнеса в 2025 году, и др.

Главное условие применения амнистии – отказ от дробления бизнеса в налоговых периодах 2025 и 2026 годов с учетом ряда особенностей. Перечень способов добровольного отказа от дробления не ограничен.


#налоги #Налоговыйтерминатор #налоговыйюрист

⚡️⚡️⚡️ИП на патенте: какие изменения ждут в 2025 году и почему они невыгодны для малого бизнеса

Пока предприниматели следили за нововведениями в упрощенной системе налогообложения с НДС, незамеченным остался важный аспект, который затрагивает индивидуальных предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН).
С 2025 года для применения патента вводится новое правило: чтобы сохранить право на ПСН в следующем году, нужно соблюдать лимит доходов в текущем году. Нарушение лимита в 2024 году (60 млн рублей) лишает ИП права на патент и вынуждает применять другие налоговые режимы — УСН с НДС, ОСНО или ЕСХН.

Как работает патентная система сейчас?

Сегодня ИП может применять ПСН, пока доходы по всем патентам (вместе с доходами по УСН, если используется и эта система) не превышают лимит в 60 млн рублей. При превышении лимита предприниматель обязан перейти на УСН, ОСНО или ЕСХН, начиная с начала действия патента. Если патент выдан на месяц, новый режим начнет действовать с первого дня этого месяца. Важно отметить, что доходы текущего года имеют решающее значение для определения права на патент.

⚡️ Что изменится с 2025 года?

С 2025 года правила ужесточатся: если доходы ИП (суммарно) в 2024 году превысят 60 млн рублей, он уже не сможет применять патент в следующем году, даже если доходы в 2025 году окажутся ниже лимита. Это означает, что предприниматели, превысившие порог в 2024 году, с января 2025 года должны будут перейти на другой налоговый режим, например, УСН с НДС (по ставке 5%).

Как это повлияет на предпринимателей?

Ранее ИП, которые потеряли право на ПСН из-за превышения лимита доходов, могли снова применять патент, если в следующем году соблюдали установленные ограничения. Теперь же такой возможности нет: предприниматели лишаются патента на следующий год, если превышают лимит доходов в текущем.
Это нововведение может значительно осложнить жизнь малому бизнесу, для которого переход на другие налоговые режимы с повышенной налоговой нагрузкой может оказаться невыгодным и даже убыточным.

Ожидается, что многие предприниматели будут вынуждены либо закрывать бизнес, либо повышать цены на товары и услуги, чтобы компенсировать возросшие расходы.